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    督察審計

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    審計問題獎懲標準


     1、對問題舉報者,審計組核實后按照問題金額5%給予舉報者獎勵,并保證不泄露舉報者信息;

     2、對管理優秀、思想進步的員工審計組有義務向監事會、人資部推薦;

     3、一般違紀:是指違反公司相關規章制度,未給公司造成經濟損失的行為,由審計科責令改正,并通報批評警告,并給予相關責任人按照問題金額的5%給予處罰;

     4、重度違紀:是指違反公司相關規章制度,給公司造成經濟損失的行為,損失金額在2萬元以下,由審計科與相關部門經理溝通,作出處罰規定并通報批評,損失金額由相關責任人全額承擔并給予降職或調離崗位處分。

     5、嚴重違紀

     (1)嚴重違紀是指違反公司相關規章制度,給公司造成重大經濟損失的行為,損失金額在2萬元以上,由監事會責成相關部門做出處罰意見,審計部門跟蹤處罰意見落實情況。

     (2)嚴重違紀還包括

     ?、龠`反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;

     ?、诰芙^提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

     ?、蹅卧?、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

     ?、芾寐殑毡憷?,貪污、挪用公款(備用金、商戶租金、商戶貨款等)、私拿商場或商戶商品,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的(虛報冒領工資);

     ?、菰诠ぷ鞣秶鷥劝l生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

     ?、抻衅渌麨^職行為和嚴重錯誤;

     ?、哔~目不符、故意不收足款項、私自改帳、不上報,私自挪用備用金者;

     ?、嗵峁﹤€人虛假材料者或為弄虛作假提供方便并給公司造成重大損失者;

     ?、嵊兄卮箅[瞞及故意虛報,造假表、單、記錄者;

     ?、庑孤豆旧虡I機密并給公司造成重大損失者;

      ?假公濟私、營私舞弊、監守自盜(內盜)、挪用公款,收取回扣或經辦業務接受不當利益者;

      ?私設小金庫(如變賣資產、私自收取商戶費用等);

      ?重度違紀兩次拒不改正的行為;

     監事會審計組舉報電話:

     李澤赟15110627869

     郭曉兵13994571913

    監事會審計組

    2017年2月7日



    建議和舉報渠道:

    寫舉報信投入各門店董事長意見箱、

    打舉報電話或發短信:15110627806、15835051288

    發舉報郵件郵箱地址:

    監事會:sxjjlsongzq@sina.com

    家家利總經辦:jjlzjb@vip.sina.com

    督查科科長:sxjjlduchaban@sina.com

    微信號:gxh1288\15835051288

    每一位員工都有責任和義務舉報廉潔信息,讓我們共同努力營造廉潔氛圍,保證員工健康快樂,企業健康長壽。


     u=1011614998,3317256891&fm=23&gp=0.jpg廉潔管理辦法.doc 


     58802fc724c7e.jpg 關于建議獎、舉報獎管理考核方案.doc


     

     


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